SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 16.6.2015 | Zmluva o sponzorskom dare | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201508006 | 10.9.2015 | vývoz fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509005 | 8.10.2015 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 19.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201601005 | 10.2.2016 | veréjne osvetlenie - ul.Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 54.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602002 | 22.2.2016 | vývoz fekálií pre MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605001 | 23.5.2016 | Strava- protipož.ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605002 | 26.5.2016 | Vývoz kompostoviská | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 227.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201605011 | 10.6.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201607002 | 2.8.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201607006 | 11.8.2016 | Vývoz kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 720162 | 7.10.2016 | Dodatok č. 1 k dohode o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201609006 | 21.10.2016 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701003 | 25.1.2017 | Odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701005 | 25.1.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201612039 | 15.2.2017 | Elektrická energia- VO ul. Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 70.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201703005 | 21.3.2017 | Vývoz odpadu- MsÚ | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 139.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704001 | 20.4.2017 | Vývoz kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 318.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201705002 | 30.5.2017 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017070005 | 14.8.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
