SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 11112021 | 11.11.2021 | Aktivačná činnosť | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 29112021 | 29.11.2021 | „Podpora zamestnanosti“ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/38/010/43 | 6.12.2022 | Vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 08122022 | 23.12.2022 | Výkon aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16522013 | 15.3.2013 | dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6470010412 | 5.3.2012 | Tlačivá - matrika | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 61.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5060045268 | 20.4.2018 | školné za jednodňový výcvik PPS SŠPO MV SR | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/38/52A/179 | 29.9.2015 | Dohoda o dobrovoľníckej službe § 52 a. | ÚPSVaR Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1642016 | 12.4.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Unimarket, s.r.o., | 48225576 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190218 | 14.2.2019 | Sadzobník projektových prác a inžinierskych činností 2019 | UNIKA Bratislava, s.r.o. | 47360798 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007784 | 16.7.2018 | Poplatok za zabezpečenie notársky overeného splnomocnenia | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012785 | 13.9.2018 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4115801220 | 25.6.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19025970 | 23.12.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 7.5.2015 | piesok do pieskovísk | Uhoľné sklady-štrky a piesky | 36455954 | 240.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110151 | 23.8.2011 | Oprava autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,020.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120044 | 10.4.2012 | Tesnenie náboj | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 48.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120090 | 12.6.2012 | Údržba autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 170.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120069 | 9.7.2012 | Údržba autobusu ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 306.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149.99 EUR |
