SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020182246 | 26.7.2018 | Sacie viko + podložka - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 180.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191669 | 19.6.2019 | Nákup hadíc - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 702.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866196 | 23.2.2024 | Kukly | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 361.80 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 07052024 | 21.5.2024 | „Vybudovanie miestneho rozhlasu v meste Podolínec“ | JD ROZHLASY SK s.r.o. | 44528035 | 36,635.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190019 | 18.2.2019 | Pneumatiky, disky, servisné práce | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 737.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865541 | 2.8.2019 | Oprava traktora | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190097 | 14.8.2019 | Oprava traktora | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190120 | 1.10.2019 | Spôsobená škoda na osob. vozidle | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 125.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866252 | 3.4.2024 | Kurz prvej pomoci - "MOaPS" | Rescue Slovakia s.r.o. | 44522088 | 125.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866253 | 3.4.2024 | Kurz prvej pomoci | Rescue Slovakia s.r.o. | 44522088 | 235.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190286 | 15.10.2019 | Čajové pečivo - Deň úcty k starším | MARIANNA, s.r.o. | 44511159 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 23.3.2011 | Oprava LADA NIVA | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 103.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 16.5.2012 | Oprava vozidiel | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 146.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72012 | 25.9.2012 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 113.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 19.11.2012 | Oprava defektu | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 10.12.2012 | Oprava automobilov a kosačky | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 97.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2013 | 11.3.2013 | Plechové disky, pneumatiky | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 721.92 EUR |
