SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141181 | 8.5.2014 | Úhrada fa za knihu Zákon o obecnom zriadení | Katarína Hrdá | 44711905 | 52.21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012070 | 3.10.2012 | Reflektor na mestský cintorín | LEDKY s.r.o. | 44697031 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111200717 | 29.11.2012 | Reflektor na cintorín | LEDKY s.r.o. | 44697031 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052028 | 19.6.2014 | Dodávka PC a softvéru | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1,689.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140961 | 7.7.2014 | počítače, MS Office - učtáreň | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1,689.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 12.1.2018 | dochádzkový systém | Webicon s.r.o. | 44681445 | 1,127.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865575 | 2.10.2019 | Karty EM pre STL.one | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190718 | 9.10.2019 | Karty - dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200495 | 29.7.2020 | Technická podpora pre dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 39.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865839 | 28.3.2022 | Oprava terminálu dochádzkového systému | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 193.20 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 102017 | 23.10.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 13,221.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700339 | 23.11.2017 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 11,017.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181145 | 13.6.2018 | Prevádzkový poriadok pre detské ihrisko | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800173 | 12.7.2018 | Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1507191 | 27.5.2015 | Olej SHELL do traktora | Olejcentrum s.r.o. | 44647361 | 45.98 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/KS/2024 | 28.2.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte kasárni | Michal Dlugoš | 44639830 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190009 | 26.3.2019 | Svetlo - VO ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 30.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190011-1 | 4.4.2019 | Svetlo ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 55.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00102012 | 2.5.2012 | Farba na sokel MsKS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 44578903 | 41.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014044 | 22.5.2014 | materiál - MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 173.50 EUR |
