SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865438 | 23.1.2019 | Oprava kotolne | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 29.1.2019 | Oprava riadenia plynovej kotolne v Dome Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190069 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 494.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 313.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 103.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200002 | 22.1.2020 | Oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 418.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200011 | 8.6.2020 | Oprava MaR v plynovej kotolni - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 320.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865732 | 2.2.2021 | Výmena kotla v mestskej knižnici | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 2,486.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011012 | 11.4.2011 | Úprava futbalového ihriska | ND, zemné a výkopové práce, Peter Krišanda | 11948396 | 2,054.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-08/11 | 25.5.2011 | Úprava plochy futbalového ihriska po povodni | Peter Krišanda | 11948396 | 1,937.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180037 | 2.10.2018 | Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky na plošine - ObZS | Jozef Berk | 11931329 | 287.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865893 | 31.10.2022 | Revízia plošiny | Jozef Berk | 11931329 | 325.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11518374 | 7.12.2015 | traktor VEGA + radlica | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 19,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161706 | 23.8.2016 | Servisná údržba- traktor VEGA 47HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 208.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170051 | 15.2.2017 | Servisná prehliadka- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 260.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170050 | 15.2.2017 | Oprava skla- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 223.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11700747 | 6.3.2017 | Olej-VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 112.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171623 | 25.8.2017 | Olej, olejový filter a oprava | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 229.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11711169 | 3.10.2017 | Spojka VEGA 47 HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 20.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042056 | 2.10.2018 | brit na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
