SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14031093 | 16.7.2014 | PO a BTS za jún 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031256 | 15.8.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031459 | 12.9.2014 | BOZP 08/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031649 | 16.10.2014 | BOZP 09/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031758 | 3.11.2014 | kontrola a oprava has.prístrojov - MsÚ, Zdr.stredisko | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 201.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031858 | 28.11.2014 | PO a BTS za 10/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14032062 | 19.12.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14032260 | 31.12.2014 | fincia technika PO a BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030106 | 16.2.2015 | BOZP a PO za 01/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030310 | 13.3.2015 | PO a BTS za 02/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030501 | 13.4.2015 | PO a BTS 03/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030574 | 14.4.2015 | oprava a predaj PHP-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 47.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030699 | 22.5.2015 | technik PO a činnosť BTS za 04/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15040248 | 29.5.2015 | výmena fľaš.ventilu-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 115.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030898 | 3.6.2015 | technik PO a činnosť BTS za 05/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031087 | 9.7.2015 | technik PO a činnosť BTS za 06/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031240 | 14.8.2015 | technik PO a činnosť BTS za 07/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031407 | 11.9.2015 | technik PO 8/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031566 | 8.10.2015 | technik PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031715 | 21.1.2016 | technik PO a činnosť BTZ za 10/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
