SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0592020 | 9.3.2020 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | RVC-ZO | 31951502 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 8.8.2012 | Šermiarske vystúpenie na Dni mesta | Klub šermu Snina | 31945414 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 11.5.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program REGIÓNY | Nadácia SPP | 31818625 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012/LP 022 | 22.6.2012 | Poskytnutie účelového finančného príspevku | SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 552.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212008 | 10.12.2012 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 11,213.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214001 | 31.1.2014 | dodanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 374.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SLSPo14-04 | 11.6.2014 | Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPo14 _4 | Nadácia Pontis | 31784828 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27102015 | 2.11.2015 | Zmluva o nefinančnom dare - vykonanie energetického auditu budovy | Nadácia Pontis | 31784828 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7001532017 | 20.9.2017 | Zmluva o úvere | ŠFRB | 31749542 | 429,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16012020 | 16.1.2020 | Záložná zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Faktúra došlá | 170838 | 26.10.2017 | Ihličnaté rezivo | Tatraponk | 31736645 | 393.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186003167 | 22.7.2015 | Diagnostika ISUZU | NORWIT Slovakia s.r.o. | 31734553 | 33.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 07082018 | 6.8.2018 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20189651_Z | PK Auto spol- s.r.o. | 31733174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 315201091 | 15.6.2020 | Výmena oleja - Opel Movano | PK AUTO s.r.o. | 31733174 | 266.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030123 | 9.2.2011 | Výkon technika požiarnej ochrany | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030323 | 9.3.2011 | za technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 459/2011 | 24.3.2011 | Bezpečnostno-technická služba | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030145 | 5.3.2012 | Faktúra za technika PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030226 | 5.3.2012 | Nákup hasičských prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 149.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030334 | 2.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
