SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20012021 | 22.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb – MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37 886 851 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04012021 | 4.1.2021 | Poskytovanie služieb v súvislosti s testovaním na COVID 19. Rámcová zmluva. | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37 886 851 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17072020 | 17.7.2020 | Zmluva o poskytovaní veterinárnych činností a služieb | MVDr. Jozef Beňačka | 37 168 444 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18022021 | 18.2.2021 | Dodatok k zmluve o poskytovaní veterinárnych činností a služieb | MVDr. Jozef Beňačka | 37 168 444 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042051 | 21.11.2017 | Nádoby na posyp | ELKOPLAST | 36851264 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170101113 | 6.12.2017 | nádoba na posyp | ELKOPLAST | 36851264 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100316 | 21.3.2019 | Náhradný diel na svetlo VO | NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. | 36843261 | 21.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865476 | 1.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice | 1.STT, s.r.o. | 36834378 | 228.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904006 | 9.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky - Hasiči | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | 222.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1032011 | 6.4.2011 | Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111303 | 23.1.2012 | Zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120086 | 5.3.2012 | Zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120177 | 2.5.2012 | BOZP február 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120265 | 3.5.2012 | Pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120346 | 25.5.2012 | BOZP apríl 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120418 | 19.6.2012 | BOZP máj 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120492 | 7.8.2012 | BOZP jún 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120564 | 4.9.2012 | BOZP júl 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120625 | 25.9.2012 | BOZP august 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
