SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL107/2013 | 18.12.2013 | Fa č. 24/2013 - opravy a údržba MV | Teodor Reľovský | 127.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL106/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 152014 - ťažobné práce - 08/2014 | Pavol Fudaly | 6,920.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL106/2013 | 18.12.2013 | Fa č. 632007928 - lúštenie semennej suroviny | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 710.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL105/2014 | 12.9.2014 | Fa . 4/2014 - prerezávky 08/2014 | Vladimír Živčák ml. | 407.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL104/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 8765875479 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | -9.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 8/2014 - ťažobné práce - 08/2014 | Peter Hudáček | 1,348.71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2013 | 6.12.2013 | Fa č. 13410 - nákup PHM 11/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 887.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL102/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 03/2014 - prerezávky, výrez - 08/2014 | Jozef Dziak | 685.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL102/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 7/2013 - práce v lese - 11/2013
|
Peter Hudaček | 37169211 | 2,407.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 08/2014 - ťažobné práce 08/2014 | František Dziak Lesné práce | 2,321.01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 10/2013 - práce v lese - 11/2013 | František Dziak | 41350758 | 1,216.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2014 | 19.9.2014 | Fa č. 9/2014 - ťažba, prerezávka 08/2014 | Peter Hudáček | 1,284.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL100/2013 | 5.12.2013 | Fa č. 5/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 3,988.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL10/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 7498218774 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 528.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937.87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH992014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146257 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 327.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH99 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 187.76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH982014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146258 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 164.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH98 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 285.42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH972014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146259 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 139.12 EUR |
