Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,853.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14009 - toner | Peter Baltazarovič | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 13140 - PHM za mesiac 04/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 467.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 22014 - ťažobné práce | Pavol Fudaly | 3,532.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 7461197943 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 3/2014 - ťažobné práce 03/2014 | Peter Hudáček | 1,459.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 7461197944 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14010 - rež. materiál, oprava mot. píl | Ján Mrug | 270.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 130098 - pracovná obuv a pracovný odev | Mária Blašková | 37238922 | 372.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL24/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 30129 - PHM 03/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 643.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL24/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4205006999 - účastnícky poplatok - konferencia | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL23/2014 | 4.4.2014 | Fa č. 2014/08 - ťažobné práce - 03/2014 | Štefan Ščensný | 1,278.95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL23/2013 | 30.4.2013 | Fa č. 2013009 - kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2014 | 28.3.2014 | Fa č. 2014001029 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 150.95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2013 | 9.4.2013 | Fa č. 20130123 - prívesný vozík + príslušentvo | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 787.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DFL2014039 | 28.11.2014 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 45/K/2014 | WALD Slovakia, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 13109 - PHM 03/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 391.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2015 | 29.1.2015 | Fa č. 15002 - tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 171.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2014000107 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 197.88 EUR |