SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL8/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce - 01/2014 | Dziak Jozef | 219.58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 140750 - STK, EK - autobus | E-BA, s.r.o. | 74.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL79/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 9/2013 - ťažobné práce 09/2013 | František Dziak | 41350758 | 3,362.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 118.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 05/2013 - ťažobné práce 09/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 2,780.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 14040 - materiál | Ján Mrug | 143.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,145.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL76/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 2/6 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 536.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 142014 - prac. rukavice, materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 193.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 2013017 - kancelárske a hygienické potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 93.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 6/2014 - ťažobné práce 06/2014 | František Dziak Lesné práce | 2,895.65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 14/2013 - opravy mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 58.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 5/2014 - ťažobné práce | Peter Hudáček | 1,399.98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 116 - lekárničky | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 44.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 30244 - PHM 06/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,075.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 115 - OOP - antibakteriálny gél | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL71/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 2014/14 - ťažobné práce 06/2014 | Štefan Ščensný | 1,450.26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL71/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 172013 - režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 106.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL70/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 02/2014 - ťažobné práce | Jozef Dziak | 393.42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL70/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 13299 - PHM 08/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 996.19 EUR |
