SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019126 | 30.9.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190327 | 27.9.2019 | Výmena plyn. kotlov - Malastová, Strakula, Socha ul. Sv. Anny 784/81,82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,996.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194248 | 26.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 287.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194254 | 26.9.2019 | Ekos vrecia biele - 15 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 35.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194217 | 26.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,641.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190134 | 26.9.2019 | Kamenná drva | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190132 | 26.9.2019 | Vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865572 | 26.9.2019 | výroba pohľadníc a megnetiek | CAMEDIA, s.r.o. | 46761951 | 235.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865571 | 25.9.2019 | Rekonštrukcia chodníka | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3,300.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110191298 | 25.9.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865570 | 24.9.2019 | Rozmetadlo 400l na malotraktor Vega | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351901117 | 23.9.2019 | Kancelárske potreby | Papírenské zboží Hodonín v.o.s. | 47900865 | 20.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160207 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 54.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160218 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 107.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160225 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Mária Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 5.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160219 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 104.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 41.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 78.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 366.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57.82 EUR |
