SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20194514 | 7.10.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194587 | 7.10.2019 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 403.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233 | 7.10.2019 | Knihy - Podolínske strašidlo | Antikvariát ViaLibris | 46425608 | 8.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 019/2019 | 7.10.2019 | Nájomná zmluva Hojstrič | Richard Hojstrič | 51007941 | 89.64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/2019 | 4.10.2019 | Nájomná zmluva - Duračínska | Ing. Jana Duračinská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/2019 | 4.10.2019 | Nájomná zmluva Orovčík | Pavel Orovčík | 126.85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865574 | 3.10.2019 | brit | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 30092019 | 3.10.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miloslav Ludvik | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1019101213 | 2.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby - 10/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190037 | 2.10.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 248.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865575 | 2.10.2019 | Karty EM pre STL.one | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190120 | 1.10.2019 | Spôsobená škoda na osob. vozidle | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 125.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865573 | 1.10.2019 | Úcta k starším - vystúpenie | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222019 | 1.10.2019 | Vystúpenie Jožko Jožka - "Deň sv. Huberta" | Jozef Varga - Jožko Jožka | 500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11912517 | 30.9.2019 | Rozmetadlo | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 30.9.2019 | Nákup materiálu - Hasiči | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 42.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19990374 | 30.9.2019 | Požiarne dvere - bytový dom ul. Lesná | PYROBATYS SK, s.r.o. | 35703130 | 283.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194389 | 30.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 303.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195429 | 30.9.2019 | Kuka nádoba 110 l - 40 ks | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,243.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190004-2 | 30.9.2019 | Revízia plyn. kotla - ObZS | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 137.56 EUR |
