SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019111205 | 6.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby - november 2019 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190054 | 6.11.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007108 | 6.11.2019 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 06112019 | 6.11.2019 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219032146 | 5.11.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 87.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195276 | 5.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 430.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190051-1 | 5.11.2019 | Fošne - dielňa ul. Lesná | Ján Chlpáň | 17122724 | 156.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039-1 | 5.11.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 157.55 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 05112019 | 5.11.2019 | Zámena pozemkov | Michal Dziak | 1,079.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19306194 | 4.11.2019 | Statická záťažová skúška - ul. Školská | QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. | 35 826 045 | 230.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028-1 | 4.11.2019 | Nákup materiálu - Hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 113.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019029 | 4.11.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 633.63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865588 | 4.11.2019 | Znalecký posudok | Ing. Štefan Zima | 550.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865622 | 4.11.2019 | Led svietidlá | Led solution s.r.o. | 04885503 | 112.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865587 | 31.10.2019 | Parketové sokle | KRaF | 36752967 | 640.45 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva | Michal Duračinský | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 25/2019 | 31.10.2019 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | MIMAR SERVIS s. r.o. | 51920468 | 119.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17545201 | 29.10.2019 | Spádové kliny - Dom Služieb | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 182.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119316 | 29.10.2019 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2019 - I. etapa | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195247 | 29.10.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 321.82 EUR |
