SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219030506 | 12.3.2019 | Technik PO a činnosť BTS - február 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030438 | 12.3.2019 | Služby v oblasti tech. a elektrických zariadení - február 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019023 | 12.3.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/2 | 12.3.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191106129 | 12.3.2019 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191106128 | 12.3.2019 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623049912 | 12.3.2019 | Prenájom pozemkov | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190272 | 12.3.2019 | LED reflektor - VO ul. Hliník | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1- 08032019 | 8.3.2019 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | František Majerčák | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2019 | 8.3.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvus Extra s. r. o | Salvus Extra s. r. o. | 52130941 | 468.83 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 08032019 | 8.3.2019 | Dohoda o ukončení nájomného vzťahu k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.4.2000 | Mgr. Henrieta Kubeňková - Lekáreň Salvus | 31302483 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190208 | 8.3.2019 | Spracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019031190 | 8.3.2019 | Výkon zodpovednej osoby | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190389 | 8.3.2019 | Vývoz kontajnera - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190007 | 8.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 111.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19088 | 8.3.2019 | PHM - február 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 437.71 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 06032019 | 6.3.2019 | Nájomná zmluva Michal Dlugoš | Michal Dlugoš | 20.67 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865462 | 6.3.2019 | Orez drevín | MARTIN ŽIHALA | 1,653.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190013 | 4.3.2019 | Kancelárske potreby, drobný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 361.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000919 | 4.3.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 33.49 EUR |
