Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1203100522 | 11.7.2012 | Ohrievače vody pre lekárov v ZŠ | Aquaterm | 31252711 | 230.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290003139 | 11.7.2012 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91200292 | 7.8.2012 | Knihy almanach | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 76.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1720121 | 7.8.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003317 | 7.8.2012 | Webová stránka | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012097 | 7.8.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12046 | 7.8.2012 | Oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 110.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120492 | 7.8.2012 | BOZP jún 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3740152923 | 8.8.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7740152936 | 8.8.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2642012 | 8.8.2012 | Čistenie kanalizácie SHOP | Jozef Danko | 32862644 | 232.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13229 | 8.8.2012 | Minerálka, galón, dispenzer | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 188.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012318 | 8.8.2012 | Tlač plagátov Dni mesta 2012 | Ján Pavlovský | 43531041 | 15.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 042012 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201200073 | 8.8.2012 | Tlač banner Dni mesta | Peter Sekelský - SEPE DESIGN | 46405437 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122757 | 8.8.2012 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,437.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201222808 | 8.8.2012 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 124.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2324072012 | 8.8.2012 | Buletin Dni mesta | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362012 | 8.8.2012 | Zameranie parku pri MsKS | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |