SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20183969 | 2.10.2018 | Obaly obsahujúce zvyšky NL | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 9.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412210785 | 11.7.2012 | Vodné a stočné hasiči | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 9.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412219186 | 10.10.2012 | Vodné a stočné nová knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 9.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132230527282 | 14.11.2014 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000312 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky čistiace prostriedky Červenobradová | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 9.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Červenobradová | Madaléna Klejová | 37682199 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200053 | 6.3.2012 | Školenie | Mesto Podolínec | 00330132 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532012 | 6.6.2012 | Školenie zamestnancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13489 | 4.9.2012 | Galóny | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 11.9.2013 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1762014 | 27.5.2014 | kniha 1ks | Vítězslav FISCHER život a zdravie | 33950342 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014465 | 19.9.2014 | tlač A4-20ks, A5-20ks | Ján Pavlovský | 43531041 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1192015 | 24.3.2015 | elektronická príručka "Stavebníctvo a ochrana prírody" | Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis | 37058843 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/2015 | 30.3.2015 | Účastnícky poplatok "Akčný plán integrovaného rozvoja Spiša a Šariša" | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003916 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180098 | 13.9.2018 | Materiál ZPZO | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180112 | 11.10.2018 | Nákup materiálu ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190062 | 12.6.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190074 | 12.7.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/2019 | 13.8.2019 | Nájomná zmluva - nebytové priestory | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 10.00 EUR |
