SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11535/2012 | 16.1.2012 | Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 49.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1234 | 4.5.2015 | Príručka "Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky" | Venity, s.r.o. | 46836683 | 49.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/NP/2023 | 29.11.2023 | Prenájom nebytových priestorov | Bc. Anna Lejová | 34918124 | 49.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180001 | 20.2.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162/11 | 13.12.2018 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400122 | 5.2.2014 | Nákup materiálu na protipožiarnu ochranu | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190054 | 6.11.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412218938 | 10.10.2012 | Zrážková voda nová knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 49.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200005316 | 12.12.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 49.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866046 | 31.3.2023 | Akumulátor do kamery | PRO. Laika spol. s r.o | 31355218 | 49.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483514 | 31.12.2014 | materiál na silvestrovský punč | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 49.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160036 | 24.10.2016 | Stavebný materiál+OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7299602926 | 24.3.2017 | Elektrická energia-opravná fa-VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516126982 | 1.6.2016 | Baštova-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 49.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180036 | 4.7.2018 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 5.9.2012 | Kľúče FAB | Jozef Hanečák | 31003681 | 49.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517128330 | 13.6.2017 | vodné stočné baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 49.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020035 | 13.5.2020 | Nákup materiálu - Lesy, pumpa ul. J.Smreka | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.46 EUR |
