SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 24.10.2017 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 14.9.2018 | Elektr. energia - protipožiarna | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030574 | 14.4.2015 | oprava a predaj PHP-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 47.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482012 | 31.10.2012 | Kontrola, revízia a odborná prehliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3672013 | 16.12.2013 | Kominárske práce v MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1562014 | 30.6.2014 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1682015 | 26.6.2015 | kominárske práce MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4532015 | 4.1.2016 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115024 | 30.9.2013 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH126 | 9.10.2013 | Fa č. 413116172 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513102900 | 7.11.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185241 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1972016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3222016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies-MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3252017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202018 | 4.7.2018 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
