SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412116241 | 10.10.2012 | Vodné a stočné dom smútku | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 19.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123153 | 8.1.2013 | Vodné a stočné dom smútku | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 19.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 11.7.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 19.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014012 | 16.10.2014 | materiál-protipožiarna ochrana | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 19.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003715 | 8.9.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 19.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518182926 | 20.12.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.78 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/Nz/2020 | 1.5.2020 | Prenájom pozemku | Tobiáš Reznický | 19.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 6.11.2015 | Nákup CD- príhovory,prejavy a vinše | Gabriela Kohajdová - MONEX | 47094851 | 19.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509005 | 8.10.2015 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 19.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2773417382 | 25.5.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4774370206 | 12.6.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5775320773 | 9.7.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9776274439 | 14.8.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0777224779 | 10.9.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7778170708 | 8.10.2015 | internetové slžby | Slovak Telekom | 19.99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 37791421114 | 13.11.2015 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780029962 | 16.12.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4780942659 | 12.1.2016 | inter.služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9912866534 | 19.1.2016 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7781858251 | 10.2.2016 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
