SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2029397501 | 12.1.2017 | Magio Internet XL - VDSL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013 | 15.4.2019 | Magnetická fólia | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 33.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 8.6.2018 | magnetky | Magnetkomat s.r.o. | 51008874 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 20.6.2018 | Magnetky | Magnetkomat s.r.o. | 51008874 | 41.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 18.4.2018 | Majáková rampa | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 848.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120025 | 31.7.2012 | Majáková rampa-hasiči | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 268.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866003 | 25.5.2023 | Makadám - sv. Hubert | GT - base s.r.o. | 52714802 | 165.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866041 | 20.3.2023 | Makadam 16/32 | GT - base s.r.o. | 52714802 | 60.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7 | 25.10.2017 | Malé podnikanie a organizácie (odber) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866476 | 27.1.2025 | Maliarske práce na požiarnej zbrojnici ... | BALSTAV s.r.o. | 56328842 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016015 | 10.6.2016 | Maliarsky a železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 220.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120374 | 8.8.2012 | Maliarsky materiál | M+A, s.r.o. | 36474819 | 335.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 5.9.2012 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 151.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 8.1.2013 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 101.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150053 | 4.1.2016 | maliarsky materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 55.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072016 | 2.3.2016 | maliarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 332.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 2.3.2016 | maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 69.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 22.5.2015 | maliarsky materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492015 | 4.1.2016 | maliarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 237.35 EUR |
