SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516178917 | 8.12.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 784/81,82, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 311.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102845 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 8/283, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 138.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516110161 | 18.3.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 119.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516171020 | 3.11.2016 | Faktúra za vodné a stočné- Bernolákova 537/17, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 261.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516178919 | 8.12.2016 | Faktúra za vodné a stočné. Bernolákova 535/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 206.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107733 | 4.3.2016 | Faktúra za vodné, stočné - Sv. Anny 289/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107732 | 4.3.2016 | Faktúra za vodné, stočné -Družstevná 524/16,Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 120.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107734 | 4.3.2016 | Faktúra za vodné, stočné Sv. Anny 8, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 214.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447197 | 29.5.2012 | Faktúra za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297606731 | 28.11.2012 | Faktúra za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218741531 | 9.9.2016 | Faktúra zálohová za plyn za bytovky Sládkovičova 376, Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 412.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253559278 | 4.3.2016 | Faktúra zo plyn za mesiac marec - Sv.Anny 282/6,7, Sládkovičova 376/11,12,Podolínec | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,434.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16054 | 10.5.2016 | Farba na parkovacie čiary | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 118.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00102012 | 2.5.2012 | Farba na sokel MsKS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 44578903 | 41.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082023 | 29.10.2015 | Farba na značenie ciest | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865864 | 1.6.2022 | Farba Uniakryl | O.P.O. Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 177.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 31.7.2015 | farby-lavičky námestie,det.ihrisko Družstevná,žel.mat.-chodník ul.Zimná,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 260.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160005 | 22.2.2016 | farebná tlačiareň - učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 428.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207010 | 8.8.2012 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.60 EUR |
