SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865834 | 28.2.2022 | rezivo | Chlpáň Ján | 17122724 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2011 | 17.1.2011 | Kúpno - predajná zmluva | Chpláň Ján | 17122724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412 | 29.6.2016 | Ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 25.1.2017 | Servisné poplatky- ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018017 | 20.2.2018 | Cleerio servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 27.4.2018 | dobropis na servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | -959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517490 | 12.10.2017 | Revízia poplašného zariadenia | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 342.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519530 | 6.12.2019 | Rekonštrukcia EZS | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 810.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865691 | 29.7.2020 | Oprava bezpečnostného systému. | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865702 | 15.10.2020 | Upgrade tel. ústredne | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513373 | 11.9.2013 | Oprava bezpečnostného zariadenia | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 598.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092017 | 22.12.2014 | Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 516530 | 14.11.2016 | Kontrola tel. linky, test poplachu a sirény | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 337.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | TS-PT 00710/2016/PO_005 | 29.9.2016 | Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 518496 | 23.10.2018 | Oprava poplašného zariadenia | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 816.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865601 | 22.11.2019 | Bezpečnostný systém | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 810.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865901 | 12.12.2022 | Servis zabezpečovacieho systému | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866456 | 29.1.2025 | konzultačná a poradenská činnosť pri spracovaní žiadosti o NFP: Telocvičňa ZŠ s MŠ v... | Consulting - MT, s.r.o. | 47254475 | 4,305.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180039 | 18.4.2018 | poukážky jubilnatom | COOP Jednota Prešov | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180051 | 15.5.2018 | poukážky za mesiac apríl | COOP Jednota Prešov s.d., | 00169111 | 30.00 EUR |
