SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | náhrady rodinne prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 26.3.2013 | náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 28.3.2013 | rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 23.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 24.7.2013 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 13.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 11.9.2013 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Materiál - náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 14.43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/3/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Gabriela Salokyová | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865997 | 25.5.2023 | Multišatka Premium - potlač Beh Soviou poľanou | Gama print s.r.o. | 47036486 | 700.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181140 | 6.9.2018 | Držiaky spätného zrkadla | GAMBOŠ AUTODIELY | 30891141 | 116.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200466 | 6.3.2020 | Samolepky - Tlak 250 kPa | GAMBOŠ AUTODIELY | 30891141 | 5.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011056 | 18.4.2012 | Dodávka ohrievača vody a plynového vykurovacieho telesa | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4412322 | 25.9.2012 | Oprava gamatky v Shop-e | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 670.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4414418 | 31.12.2014 | posúdenie projektu bytový dom Tatranská | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | -86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4415163 | 31.3.2015 | výmena plynomerov | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 277.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4415572 | 14.10.2015 | Servis plyn. zariadenia | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 30.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4416474 | 3.10.2016 | Inštalácia výhrevných,ventil. a klim. zariadení | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 543.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4417336 | 3.7.2017 | nákup kurenárského materiálu | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 688.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4418625 | 5.12.2018 | Demontáž gamatky - Shop | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 103.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865556 | 3.9.2019 | Prehliadka kotlov | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 137.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4419714 | 20.12.2019 | Oprava gamatky - Lesy | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 35.47 EUR |
