SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011027 | 27.5.2011 | Hasičské oblečenie | FLORIAN, s.r.o | 36 427 969 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865945 | 3.2.2023 | Kancelárska stolička | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904006 | 9.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky - Hasiči | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | 222.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865476 | 1.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice | 1.STT, s.r.o. | 36834378 | 228.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21151560 | 4.11.2015 | Úhrada faktúry za zástavy | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 95.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866294 | 28.5.2024 | SR vlajka | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 8.8.2012 | Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta | 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD | 42086124 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2432016 | 24.3.2016 | Zmluva o dielo na dodanie služieb | 37876333 | O&D Project | 2,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866266 | 6.5.2024 | výherný pohár | 3G, s.r.o. | 46936238 | 22.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297475 | 11.3.2020 | Kovová nástenka - 2 ks | A J Produkty a.s. | 6268518 | 79.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866271 | 2.5.2024 | Stoly, stoličky | A J Produkty a.s. | 6268518 | 2,289.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866363 | 2.9.2024 | Žiletkový drôt | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 61.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866200 | 28.2.2024 | Nákup stromov | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 746.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190019 | 18.2.2019 | Pneumatiky, disky, servisné práce | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 737.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865541 | 2.8.2019 | Oprava traktora | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190097 | 14.8.2019 | Oprava traktora | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190120 | 1.10.2019 | Spôsobená škoda na osob. vozidle | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 125.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 73.28 EUR |
