SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200200718 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 35,435.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200719 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 906.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300072 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 23,866.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300073 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 850.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300160 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 14,978.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300113 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 1,131.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300114 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 17,961.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300159 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 15,931.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300240 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 5,873.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300239 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 20,679.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 4.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002258 | 25.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002706 | 8.7.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003834 | 27.10.2011 | Stravné lístky - zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190004679 | 27.10.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod | 2.11.2011 | Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005407 | 1.12.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000005 | 16.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
