SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1547/2014/D | 16.10.2014 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1549/2014/D | 16.10.2014 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1552014 | 30.6.2014 | kominárske práce - Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1552015 | 20.5.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome služieb | J.D.J. Trans,s r.o., | 46448152 | 219.17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15520161 | 6.4.2011 | Dodávka hliníkových dverí do stavby MSKS | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 2,391.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15520164 | 6.4.2011 | Dodávka plastových okien do stavby MSKS | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 4,918.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1557/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1560000074 | 11.9.2013 | Sobášne listy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 29.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560002188 | 10.2.2016 | matrika- rodný,sobášny,úmrtný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560003589 | 28.4.2017 | Rodný list-matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560005070 | 18.10.2018 | Matrika - rodné a sobášne listy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 72.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560007780 | 4.3.2020 | Tlačivá - potvrdenie o pobyte | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 34.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560009432 | 17.6.2020 | Rodné, sobášne, úmrtné listy - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 40.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1562014 | 30.6.2014 | kominárske práce - MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1572014 | 30.6.2014 | kominárske práce - Zdr. stredisko | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1572016 | 15.7.2016 | Dodatok č. 1 k zmluve 64/K/2014 | Andrea Holásková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 157760327 | 10.2.2016 | počítač 2ks - matrika,knižnica | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 1,301.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000067 | 15.1.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000720 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590001709 | 10.4.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
