SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020121 | 16.5.2012 | Kompenzácia režijných nákladov | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 190.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.6.2014 | sada uhlových brusiek,kotúče-protipožiarna ochrana | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 222.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 15.4.2015 | nájom lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 22.5.2015 | oprava mestského rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 25.5.2015 | stav.dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160079 | 17.11.2016 | Uniformy- protipož. ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2,294.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102017 | 13.9.2017 | Oprava vozidla Tatra 815 -protipož.ochrana | Autodielňa Štefaňák Jozef | 17284180 | 480.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 102017 | 23.10.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 13,221.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020171469 | 18.12.2017 | výherné predmety hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 113.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180084 | 30.4.2018 | tlmivka | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 63.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180121 | 26.1.2018 | hasičské oblečenie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 67.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182246 | 26.7.2018 | Sacie viko + podložka - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 180.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102019 | 21.6.2019 | Licenčná zmluva | Veronika Miturová | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102019-1 | 14.8.2019 | Ozvučenie, osvetlenie a tech. zabezpečenie - Podolínsky jarmok | Jozef Kiliany | 43612857 | 924.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020191669 | 19.6.2019 | Nákup hadíc - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 702.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102020 | 23.1.2020 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu detského... | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020324 | 8.7.2011 | Verejne obstáravanie "Regenerácia Marianského námestia" | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 2,290.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1022011 | 6.4.2011 | Vyhotovenie Informačnej tabule pre cintorín | Gustáv Antoška | 43258298 | 1,090.00 EUR |
