SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200300113 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 1,131.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300114 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 17,961.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300159 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 15,931.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300160 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 14,978.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300239 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 20,679.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300240 | 31.7.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 5,873.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20030184 | 30.3.2020 | Kniha s partnermi - Čarovný Spiš | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20030951 | 29.7.2020 | LED žiarivka - 3ks | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 45.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200316 | 8.7.2011 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1,167.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032014 | 24.3.2014 | Kúpna zmluva | Štefan Masleják, Anna Maslejáková, Mária Zajacová, Marián Dlugoš, Katarína Dlugošová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 20032017 | 23.3.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Dominika Dlugošová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032020 | 20.3.2020 | poskytnutie finančnej dotácie | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa | 00587133 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032022 | 27.4.2022 | Príprava a spracovanie žiadosti o NFP | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200325 | 13.8.2020 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 1,530.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20034 | 14.2.2020 | PHM za január 2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 348.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200357 | 7.7.2020 | Čistiace prostriedky - MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 189.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20036 | 15.2.2017 | Pohonné hmoty 01/2017 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 583.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20036-1 | 19.5.2020 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 302.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200391 | 4.9.2012 | Materiál na ťažné zariadenie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 160.44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20042015 | 27.4.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Dominik Britaňák | 15.50 EUR |
