SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20012021 | 22.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb – MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37 886 851 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200126 | 31.5.2013 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 674.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200128 | 30.6.2020 | Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly SL-918BG | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20013 | 28.4.2020 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 74.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20014 | 28.4.2020 | Kancelárske potreby - TSP | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 48.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015 | 19.6.2020 | Práce pri montáži - Dom Služieb | Maroš Šebest | 41987438 | 5,916.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200158 | 3.5.2013 | oprava automobilu | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2,606.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200163 | 3.5.2012 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2,505.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200170006 | 17.7.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 567.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20019 | 4.6.2020 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 118.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002 | 8.8.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 67.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20020 | 30.6.2020 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 154.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200326 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 18,937.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200327 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 691.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200389 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 49,286.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200438 | 22.4.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 5,697.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200451 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 46,888.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200452 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 10,383.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200534 | 22.4.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 14,021.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200597 | 22.4.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 52,179.64 EUR |
