SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1940695 | 11.9.2019 | Prúdnica, savica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940711 | 11.9.2019 | Hadica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 254.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19429 | 11.9.2019 | PHM - august 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,032.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194600345 | 26.3.2019 | Kovový regál - 4ks | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 363.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19475 | 9.10.2019 | PHM - september 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 919.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1948 | 20.12.2019 | Prenájom pódia - Mikuláš | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 52252531 | 380.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 195/331/14P | 4.6.2014 | Odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19522 | 11.11.2019 | PHM - október 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 555.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195429 | 30.9.2019 | Kuka nádoba 110 l - 40 ks | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,243.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19566 | 10.12.2019 | PHM - november 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 478.74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 196/331/14P | 4.6.2014 | Odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19610 | 8.1.2020 | PHM - december 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 151.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1962016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196662461 | 12.7.2019 | Basketbalová doska, sieť, obrúčka | Krimar s.r.o. | 28626249 | 198.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 197/331/14P | 4.6.2014 | Odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1972016 | 12.7.2016 | Kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197210257 | 29.1.2019 | Tlač kalendárov na rok 2019 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1975201112 | 25.5.2011 | Informačná tabuľa zosnulých pre cintorín | Gustáv Antoška | 43258298 | 1,090.00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 1979/2011/177 | 9.1.2012 | Zmluva o nájme bytu | Mgr. Jana Semanová | 1,589.33 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 198/331/14P | 4.6.2014 | Odber vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 |
