SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 191573 | 23.10.2019 | Ročná podpora produktu Kerber | SOMI System a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192/331/14P | 4.6.2014 | Odbery vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19200 | 10.5.2019 | PHM - apríl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 342.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192013 | 20.11.2013 | Nájomná zmluva | Ján Oberle | ||
| Detail | Faktúra došlá | 192014 | 9.9.2014 | materiál na budovy | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 652.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 8.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 138.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192016 | 9.5.2016 | želez.,maliarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 50.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192072 | 12.6.2019 | Čistiace prostriedky | Ján Šurina TVS Žilina | 35291214 | 257.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19242 | 16.8.2019 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19267 | 10.6.2019 | PHM - máj 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 727.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1928 | 13.8.2019 | Prenájom pódia - Podolínsky jarmok | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 52252531 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 193/331/14P | 4.6.2014 | Odbery vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19306194 | 4.11.2019 | Statická záťažová skúška - ul. Školská | QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. | 35 826 045 | 230.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193191106 | 29.7.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie - Rekonštrukcia MK ul Školská | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 15.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193191310 | 9.9.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19337 | 10.7.2019 | PHM - jún 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,229.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19389 | 8.8.2019 | PHM - júl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 958.11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 194/331/14P | 4.6.2014 | Odbery vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19404106 | 27.2.2019 | Koše triedený odpad | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171.40 EUR |
