SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20193854 | 5.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 268.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33049612 | 5.9.2019 | Nákup kníh - 33 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 301.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2019 | 5.9.2019 | Znalecký posudok | Ing. Ján Štupák | 33084475 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18190325 | 5.9.2019 | Rozbor vody - ul. Lesná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865560 | 6.9.2019 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,243.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865562 | 6.9.2019 | Informačná tabuľa | Mikulášik Pavol - EMPIRE | 40129411 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272019 | 6.9.2019 | Bábkové predstavenie | Divadlo Jaja | 350.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190559 | 6.9.2019 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193884 | 6.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 302.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009/1 | 6.9.2019 | Brúsenie podlahy | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190128 | 6.9.2019 | Prečistenie kanalizácie na ul. Baštovej | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219031713 | 6.9.2019 | Nákup, montáž a kontrola PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 436.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003219 | 6.9.2019 | Čistiace prostriedky + OPP - DS, MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 33.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191175 | 9.9.2019 | letecké fotografovanie | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 286.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193191310 | 9.9.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194814 | 9.9.2019 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 331.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865564 | 10.9.2019 | Dodanie kameňa | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865569 | 10.9.2019 | Práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865565 | 11.9.2019 | Čistiace prostriedky do MsKs | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19429 | 11.9.2019 | PHM - august 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,032.82 EUR |
