SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18011687 | 12.9.2018 | Prepravný príves | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 1,092.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 12.9.2018 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 123.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215985931 | 12.9.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180062 | 12.9.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 18.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7314000412 | 12.9.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 779.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215985964 | 12.9.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012785 | 13.9.2018 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183728 | 13.9.2018 | Ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180098 | 13.9.2018 | Materiál ZPZO | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183657 | 13.9.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 245.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180043 | 13.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 347.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80449 | 13.9.2018 | PHM - august | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,213.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157262 | 14.9.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157369 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 328.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157294 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157292 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157293 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215985995 | 14.9.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 14.9.2018 | Elektr. energia - VO, Nám. Mariánske 10, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 14.9.2018 | Elektr. energia - protipožiarna | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47.44 EUR |
