SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 21062018 | 20.6.2018 | Nájomná zmluva | Ján Šugerek | 10.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 21.6.2018 | Telefónne poplatky a internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.6.2018 | Montáž zabezpečovacej značky montážnika | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.6.2018 | Náklady na dopravu - montážnik | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81020317 | 21.6.2018 | Obrubníky, palety | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,088.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018923783 | 21.6.2018 | Stravné lístky - vrátené | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -4,585.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 21.6.2018 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -135.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 21.6.2018 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -2,588.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 21.6.2018 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -649.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 21.6.2018 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -522.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180027 | 21.6.2018 | Projektová dokumentácia - Vodovodná kanalizačná prípojka | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180681 | 21.6.2018 | Služby v ochrane zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032018 | 21.6.2018 | Detské atrakcie - Deň detí | Dáša Babičová-DAMI | 40127524 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134021 | 21.6.2018 | Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 22.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518133995 | 21.6.2018 | Vodné, stočné - SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 103.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518133997 | 21.6.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mar. 10 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518133998 | 21.6.2018 | Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 150.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518034001 | 21.6.2018 | Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134002 | 21.6.2018 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 53.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518133994 | 21.6.2018 | Vodné, stočné - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.83 EUR |
