SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180061 | 30.4.2018 | samolepky | Dávid Hanzely Davo | 47335432 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180001 | 30.4.2018 | hlbkové čistenie čalúnenia stoličiek | Silvester Strakula Tepovanie SS | 51940716 | 395.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308926618 | 30.4.2018 | plyn 04/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,939.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180084 | 30.4.2018 | tlmivka | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 63.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,860.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 2.5.2018 | preddávková platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 870.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030648 | 2.5.2018 | BOZP za mesiac 03/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80137 | 2.5.2018 | phm 03/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 381.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180014 | 2.5.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 47.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018009 | 2.5.2018 | OPP - krémy a dezinfekčné gély | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 91.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018914729 | 2.5.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181639 | 2.5.2018 | vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 310.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207287772 | 2.5.2018 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800228 | 2.5.2018 | materiál na výrobu skriniek v spoločenskej miestnosti hasičov | KRaF | 36752967 | 300.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.5.2018 | telefóny internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322410 | 3.5.2018 | zálohová platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322414 | 3.5.2018 | zálohová platba za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322412 | 3.5.2018 | zálohová platba za lektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430.00 EUR |
