SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 18.4.2018 | el. energia VO bernoláková, KD, MSKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180742 | 18.4.2018 | vývoz kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180751 | 18.4.2018 | ekos vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 63.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 18.4.2018 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 18.4.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 164.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 18.4.2018 | právne služby marec/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2/2018 | 18.4.2018 | Nájomná zmluva za hrob B179 | Ján Macko | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8207949293 | 18.4.2018 | telefónne poplatky mesta a knižnice | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180924 | 18.4.2018 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,463.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181113 | 18.4.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180013 | 18.4.2018 | údržbársky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 83.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180039 | 18.4.2018 | poukážky jubilnatom | COOP Jednota Prešov | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030575 | 18.4.2018 | poskytovanie technických služieb | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030468 | 18.4.2018 | oprasva PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113958 | 18.4.2018 | zrážky mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,922.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205951076 | 18.4.2018 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113924 | 18.4.2018 | Dom služieb vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205951145 | 18.4.2018 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518114469 | 18.4.2018 | kasárne zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 264.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205951119 | 18.4.2018 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.22 EUR |
