SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20173208 | 11.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173223 | 11.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031474 | 11.8.2017 | Technik PO, činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303774210 | 11.8.2017 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 733.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003117 | 11.8.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 82.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2/2017 | 11.8.2017 | Nájomná zmluva za hrob D 230 | Renáta Klejová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - Kičora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33040079 | 11.8.2017 | Nákup kníh do knižnice | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 254.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017070005 | 14.8.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.8.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000262664 | 14.8.2017 | Vytýčenie plynovodu- ul. Kláštorna | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 111.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017028 | 14.8.2017 | Železiarsky materiál- MsÚ, Kláštorna 4 | Mária Šatalová | 33083321 | 288.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 14.8.2017 | Stravné lístky- zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 660.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517147611 | 14.8.2017 | Vodné, stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517147610 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517147765 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 376.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170015 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 91.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170013 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6621702102 | 14.8.2017 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia- ul. Kláštorna | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.00 EUR |
