Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5021711524 | 1.8.2017 | Ročný prístup-verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 96.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 07082017 | 7.8.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o zániku vecného bremena zo dňa 30.06.2017 | Jakub Novák, Eva Nováková | ||
Detail | Faktúra došlá | 20173964 | 10.8.2017 | Tlačiareň Xerox Centre 7225 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 71020600 | 10.8.2017 | Chodník na cintoríne - materiál | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,055.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202017 | 10.8.2017 | Vystúpenie FS Javorina | Peter Zamiška | 41568753 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2798907004 | 10.8.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4798907057 | 10.8.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8798907039 | 10.8.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017929468 | 10.8.2017 | Stravné lístky DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20380 | 10.8.2017 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 531.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20173333 | 10.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20173318 | 10.8.2017 | Ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,504.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170304 | 10.8.2017 | Vývoz odpadu a mulčovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 216.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170035 | 10.8.2017 | Stavebný materiál + OOP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 197.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042032 | 10.8.2017 | VO | ALI TENDER, s.r.o. | 50173723 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7478928545 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie - Sv. Anny 82 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 75.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7478928544 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,455.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170702 | 11.8.2017 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MK ulice Letná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,832.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170703 | 11.8.2017 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MK ulice Baštová | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2,109.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0011882017 | 11.8.2017 | Reklamné služby - balík Profesional | Profesionálny regester s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |