SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 212014 | 22.12.2014 | kancelársky materiál, kľúče, žiarovky | Jozef Hanečák | 31003681 | 53.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02642014 | 22.12.2014 | požičovné za knihy | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 9.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.12.2014 | prenájom vozidla na činnosť protipožiarnej ochrany | Štefan Maskaľ | 43119816 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22014 | 22.12.2014 | zhotovenie košov, vedier a montáž v parku študentov | František Osifčin | 41910126 | 534.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141201 | 22.12.2014 | Vypracovanie proj.dokument. Bytový dom ul. Tatranská | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179813 | 22.12.2014 | vodné garáž | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179816 | 22.12.2014 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 40.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179809 | 22.12.2014 | vodné, stočné, zrážky Schop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 114.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179833 | 22.12.2014 | vodné, stočné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179808 | 22.12.2014 | vodné, stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179815 | 22.12.2014 | vodné, stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 43.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179812 | 22.12.2014 | vodné,stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 90.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 22.12.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 131.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000914 | 22.12.2014 | kópie proj. dok. bytový dom | Ing. František Ondrej | 35 447 028 | 316.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 22.12.2014 | stravné lístky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140488 | 22.12.2014 | pracovno zdravotné služby | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27252014 | 22.12.2014 | poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14035 | 22.12.2014 | tonery, kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 215.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0768708747 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092017 | 22.12.2014 | Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 |
