SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292013 | 30.9.2013 | Predaudit 2013 | Ing. Pavel Fianta audítor | 42214891 | 570.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 30.9.2013 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/6 - zmena termínu | Ľubomír Kuľanda | 34309420 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 14/2013 - opravy mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 58.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 2013017 - kancelárske a hygienické potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 93.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130082 | 1.10.2013 | Ozvučenie na Dni mesta Podolínec | Ján Zibura Kovo-výroba | 33880123 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7309588131 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18092013 | 1.10.2013 | Koše a zásobníky na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 341.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003713 | 1.10.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 120.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390004509 | 1.10.2013 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 7,568.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115025 | 1.10.2013 | Vodné a stočné dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42016 | 1.10.2013 | Regulácia kúrenia v budove Zdravotného strediska | Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS | 37097199 | 330.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03 | 1.10.2013 | Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 1.10.2013 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 1.10.2013 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/7 - zmena termínu | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3010101712 | 2.10.2013 | Zverina jelenia | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | 31577920 | 162.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 4.10.2013 | Piesok šaštin | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20133401 | 4.10.2013 | Nebezpečný a veľkoobjemový odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 470.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13036 | 4.10.2013 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 263.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013086 | 4.10.2013 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 247.51 EUR |
