SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 17.9.2013 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 3,528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413113710 | 17.9.2013 | Stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | -98.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL70/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 13299 - PHM 08/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 996.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL71/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 172013 - režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 106.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 115 - OOP - antibakteriálny gél | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL73/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 116 - lekárničky | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 44.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51301118 | 19.9.2013 | Tlačiareň | M-light, s.r.o. | 44483627 | 208.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130405 | 19.9.2013 | BOZP august 2013 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19092013 | 19.9.2013 | Kúpna zmluva | Štefan Masleják, Lenka Maslejáková, Štefan Zavadský, Alžbeta Zavadská, Ján Simoník, Marta Simoníková, Jozef Dlubáč, Alžbeta Dlubáčová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1992013 | 19.9.2013 | Rekonštrukcia strechy bytového domu | Richard Klimek | 40714951 | 13,180.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501300751 | 20.9.2013 | Kalkulačky | FaxCopy, a.s., | 35729040 | 100.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 23.9.2013 | Oplotenie lesnej škôlky Kyčora | Ján Dinda | 41572068 | 8,358.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002815 | 23.9.2013 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 79.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42015 | 24.9.2013 | Rekonštrukcia chodníkov asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,184.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16092013 | 24.9.2013 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-E 4805 v k.ú. Podolínec | Ján Tišák, Irena Tišáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05544 | 25.9.2013 | Galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 613219139 | 25.9.2013 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413219138 | 25.9.2013 | Zrážková voda Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132013 | 25.9.2013 | Oprava avie, UNC, vozíka | Teodor Reľovský | 44508115 | 130.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133284 | 25.9.2013 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.58 EUR |
