SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL62/2013 | 12.8.2013 | Fa č. 13043 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 34918591 | 50.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/3/2013 | 13.8.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Emil Valek | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/3/2013 | 13.8.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | František Janič | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201300953 | 13.8.2013 | Tonery | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 287.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272835067 | 13.8.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,576.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413112340 | 13.8.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 242.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413112341 | 13.8.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413215750 | 13.8.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 13.8.2013 | Železiarsky a maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 215.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05263 | 13.8.2013 | Minerálne vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201308002 | 13.8.2013 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132867 | 13.8.2013 | Vývoz TDO júl 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,789.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031231 | 13.8.2013 | Technik PO a činnosť BTS júl 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13029 | 13.8.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 119.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2752908609 | 13.8.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13044 | 14.8.2013 | Náhradné diely na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 621.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082013 | 15.8.2013 | Objednávka dopravného značenia | Dopravné značenie, s.r.o. | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH107 | 15.8.2013 | Fa č. 7217163254 - elektrina - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -55.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013 | 23.8.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 148.43 EUR |
