SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032020 | 20.3.2020 | poskytnutie finančnej dotácie | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa | 00587133 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200634 | 19.3.2020 | Aktualizácia programov - kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200738 | 19.3.2020 | Nákup vriec - biele 75 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 184.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200743 | 19.3.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 817.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203300054 | 19.3.2020 | Poskytnutie hydrologických údajov | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018-1 | 19.3.2020 | Nákup materiálu, OPP - Dom Služieb | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 170.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020017 | 19.3.2020 | AKU batéria, nabíjačka batérií | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/3-15 | 19.3.2020 | Vypracovanie projektu elektroinštalácie pivničných priestorov MsÚ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200032 | 19.3.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19032020 | 19.3.2020 | Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 17,661.86 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 190320201 | 19.3.2020 | Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec | Maroš Šebest | 41987438 | 5,916.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000820 | 19.3.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 70.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865656 | 16.3.2020 | Projekt ELI | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 540.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865655 | 13.3.2020 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,379.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-11 | 13.3.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 58.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-15 | 13.3.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 40.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200637 | 13.3.2020 | Vypracovanie ročného Ohlásenia a evidenčných listov odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 193.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200651 | 13.3.2020 | BOZP - február 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15202871 | 13.3.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220030478 | 12.3.2020 | Technik PO a činnosti BTS - február 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
