SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL118/2013 | 16.1.2014 | Fa č. 38/2013 - prerezávky 12/2013 | Fudaly Pavol | 1,090.87 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42029 | 16.1.2014 | Oprava stĺpu verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937.87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2014000107 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 197.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 16.1.2014 | Nákup materiálu- trofeje crf C | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 45.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000214 | 15.1.2014 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 105.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014001 | 15.1.2014 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013/7 | Štefan Ščensný | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/3/2014 | 14.1.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jana Grichová | 4.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/3/2014 | 14.1.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne Podolínec | Mária Tokarčíková | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/3/2014 | 14.1.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Zdena Teplicová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/Z/2014 | 14.1.2014 | Zámena pozemkov | František Juššík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 42025 | 13.1.2014 | Náhradné žiarovky do verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42026 | 13.1.2014 | Nákup kuka nádob | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135000 | 13.1.2014 | Vývoz TDO december 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014003 | 13.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,875.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330132 | 13.1.2014 | Zasielanie info o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102329 | 10.1.2014 | Daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13445 | 10.1.2014 | PHM december 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 364.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 10.1.2014 | Materiál na opravu ukotvenia lampy ul. Lesná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 9.35 EUR |
