SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH147/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170876 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 167.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH148/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170877 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 154.57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH149/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170878 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 79.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH150/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170879 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 231.88 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2/2014 | 6.11.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Mária Reľovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6112014 | 6.11.2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6112014 | 6.11.2014 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MsKS | Mekka, s.r.o. | 36565733 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06112014 | 6.11.2014 | Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri Poľana | PZ Poľana Nižné Ružbachy | 42235766 | 57.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 204/301/14P | 6.11.2014 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2/2014 | 5.11.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Daniel Hurák | 12.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2/2014 | 5.11.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Elena Tholtová | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20144411 | 5.11.2014 | ekos NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 716.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490005005 | 5.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 51.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 5.11.2014 | materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 104.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 5.11.2014 | materiál - chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102019 | 3.11.2014 | Kalendár 2015 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201401158 | 3.11.2014 | toner XEROX 4ks | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 285.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144376 | 3.11.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 271.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014111 | 3.11.2014 | práca plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004873 | 3.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,626.45 EUR |
