SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/2015 | 12.1.2016 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 2,109.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1112016 | 11.1.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Dobrovoľný hasičský zbor Podolínec | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553560 | 10.1.2016 | IT - LCD monitory - 2ks | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 289.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16534 | 8.1.2016 | PHM 12/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 506.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150891 | 8.1.2016 | Palivová nádrž - bus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 293.26 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 k L2/ZoD/02/2015 | 8.1.2016 | Predĺženie zákazky | Jozef Dziak | 46193618 | |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 k L3/ZoD/02/2015 | 8.1.2016 | Predlženie zákazky | Jozef Dziak | 46193618 | |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 k L2/ZoD/01/2015 | 8.1.2016 | Predĺženie zákazky | Peter Hudáček | 37169211 | |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 k4/ZoD/01/2015 | 8.1.2016 | Predĺženie zákazky | Peter Hudáček | 37169211 | |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č. 1 k L3/ZoD/01/2015 | 8.1.2016 | Predĺženie zákazky | Peter Hudáček | 37169211 | |
| Detail | Zmluva o dielo | Dodatok č.1 k L3/ZoD/03/2015 | 8.1.2016 | Predlženie zákazky | Vladimír Živčák | 40318052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/15 | 5.1.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,060.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632010063 | 5.1.2016 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015182 | 4.1.2016 | Strava a občerstvenie 38 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 296.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015183 | 4.1.2016 | strava a občerstvenie pri odovzdávaní hasičskej techniky | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004515 | 4.1.2016 | nealko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180338 | 4.1.2016 | vodné a stočné Ftines | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 125.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180339 | 4.1.2016 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 64.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180335 | 4.1.2016 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 60.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180334 | 4.1.2016 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.30 EUR |
