SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2/2016 | 27.9.2016 | Nájomná zmluva za dvojhrob D 292 | Mgr. Miriam Hnatkovičová | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20163641 | 27.9.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,212.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 27.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 171.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163576 | 27.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8788352209 | 27.9.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016161 | 27.9.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156291 | 27.9.2016 | Vodné,stočné-zdrav.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156289 | 27.9.2016 | Stočné-knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156290 | 27.9.2016 | Vodné,stočné-Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 120.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031664 | 27.9.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 8/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562016 | 27.9.2016 | Prieskum trhu | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160911 | 27.9.2016 | BOZP za 8/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163817 | 27.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 125.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607999774 | 27.9.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314962 | 27.9.2016 | Elektr.energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 68.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314960 | 27.9.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 138.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314963 | 27.9.2016 | Eletrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 54.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 27.9.2016 | Montáž kábelovej spojky | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314961 | 27.9.2016 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600156 | 27.9.2016 | Oprava mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 96.00 EUR |
