SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866170 | 22.2.2024 | Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb | Dokumenty pre obce s.r.o. | 55934765 | 440.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865832 | 24.2.2022 | Vypracovanie energetického auditu pre budovu ZŠ v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC421-2019-61. | Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY | 50133373 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120162 | 27.4.2016 | Vypracovanie dokumentácie | ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby | 1,079.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016147 | 11.11.2016 | Vypracovanie auditu- VO | IL Prešov, spol. s r.o. | 36469149 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140102 | 31.1.2014 | vypracovanie architektonicko-objemovej štúdie pre výstavbu 11 náj. bytov | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865991 | 24.7.2023 | vypracovanie architektonicko-historického výskumu | Mgr. Michaela Haviarová, PhD. | 42081432 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220120 | 20.4.2017 | Vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 101.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220516 | 12.1.2018 | vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 59.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5218213045 | 2.11.2018 | Výpočtová technika - knižnica | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042032 | 2.10.2018 | Výpočtová technika | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120088 | 4.9.2012 | Vyplácanie rozhodcov dorast a žiaci | Podtatranský futbalový zväz | 31956793 | 260.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866172 | 9.1.2024 | Výmenník GAJO do kotla | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 55.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42043 | 8.4.2014 | Výmena záznamového rekordéra | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160139 | 29.2.2016 | Výmena výfukovej rúry | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 115.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120027 | 5.3.2012 | Výmena vodomeru | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 48.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866290 | 29.5.2024 | výmena ventilu - oprava prítoku vody do studne - chata Kyčora | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 92.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700047 | 24.10.2017 | Výmena strešnej krytiny- Dom služieb | Erno H s. r. o. | 47686928 | 11,888.02 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 13092017 | 14.9.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | Erno H s.r.o. | 47686928 | 30,958.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13092017 | 14.9.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | Erno H s. r. o. | 47686928 | 30,958.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700067 | 27.12.2017 | výmena strešnej krytiny | Erno H s. r. o. | 47686928 | 2,445.46 EUR |
