SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 9.8.2013 | Záloha el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,319.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 1.12.2011 | Záloha - el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 30.3.2012 | Zakúpenie zdravotníckej techniky | HOSPIMED- Slovakia, spol. s. r. o. | 31342311 | 48,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 21.2.2014 | Základný kurz pílčikov pre DHZ | Andrej Mitura | 32397810 | 2,686.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92014 | 9.4.2014 | základný kurz pílčikov pre DHZ | Andrej Mitura | 32397810 | 316.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150044 | 18.3.2015 | základný kurz - obsluha rýpadlo-nakladač | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 288.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 11.1.2019 | Zadné sklo + guma VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 193.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201405011 | 6.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 24.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 270.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1012011 | 6.4.2011 | zabudovanie a montáž oplotenia Mestského kultúrneho strediska | Michal Kober | 43240895 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865585 | 28.10.2019 | Zabudnutý Čert + príchod Mikulášskeho tria | Divadelný Svet | 50528611 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 15.7.2013 | Zábradlie na námestie | Alojz Konkoľ | 41569148 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 23.8.2013 | Zábradlia zdravotné stredisko | Alojz Konkoľ | 41569148 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865733 | 5.2.2021 | Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865739 | 11.2.2021 | Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865741 | 17.2.2021 | Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865746 | 22.2.2021 | Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 2,160.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865748 | 2.3.2021 | Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865599 | 28.10.2019 | Zabezpečenie vypracovania projektu trvalého dopravného značenia v meste Podolínec | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | N20231017069 | 24.10.2023 | zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práce | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 30854687 |
